İÇ KONTROL SİSTEMİ - KLU - Sağlık Bilimleri Fakültesi

01/11/2023 14:06:26 - 06/11/2023 14:06:26 - 269 Okunma

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
1. Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük:
2. Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler:

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
1. Standart 5 - Planlama ve Programlama:
  - Yıllık İş Planı
  - Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)
2. Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
1. Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri:
  - Risk Önleme Eylem Planı
2. Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi:
  - Prosedür Listesi
3. Standart 9 - Görevler Ayrılığı:
  - Görev Dağılımları Tablosu
4. Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller:
  - Kontrol Formu
5. Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği:
  - Görev Devri Formu
6. Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri:
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
1. Standart 13 - Bilgi ve İletişim:
  - Bilgi ve İletişim
2. Standart 14 - Raporlama:
  - Faaliyet Raporu
  - İç Değerlendirme Raporu
3. Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi:
  - YÖK Standart Dosya Planı
4. Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi:
  - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Prosedürü
İZLEME STANDARTLARI
1. Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi:
2. Standart 18 - İç Denetim:
  - KLÜ İç Kontrol Standartları ve Eylem Planı